Likujdimi i faturave te blerjes

Për të lidhur faturat e blerjes me mandatet përkatëse në sistem, kryhet procesi i likuidimit të faturave të blerjes. Procesi kryhet si me poshte : 1.Numri i dokumentit --> numri i dokumentit është një vlerë unike, në rastet kur numri i dokumentit nuk vendoset manualisht nga tastiera, autogjenerohet në mënyrë automatike nga vetë sistemi gjatë shtimit të dokumentit .Nese vendoset manualisht duhet te behet uncheck autogjenerimi.

2.Data e dokumentit --> përzgjidhni datën e regjistrimit të dokumentit.

3.Furnitori --> përzgjidhet kodi i furnitorit, për të cilin do të shfaqen të gjitha faturat e blerjes që janë ende të papaguara(6) dhe mandatet e regjistruara në sistem(5), të cilat nuk janë të lidhura me faturat.

4.Pershkrimi --> shenim përshkrim mbi dokumentin që po regjistroni.

Per te kryer likujdimet e faturave mjafton te perzgjidhen faturat me ane te butonit "Likujdo" dhe mandatet me ane te butonit "Perdor". Pasi kryhet lidhja e faturave te blerjes me mandatet, jepet posto te dokumentit.